附件2
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
乐山市科学技术协会,是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是我市推动科学技术事业发展的重要力量,主要职责有:1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展;2.普及科学知识,传播科学思想和科学方法,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全市公民科学文化素质;3.反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;4. 举荐人才,表彰奖励优秀科技工作者;5.开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科技成果的转化;6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理,对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导;7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
2014年重点工作:1、积极参与第二批群众路线教育实践活动;2、以项目为载体服务经济社会发展;3、开展好基层科普行动;4、建设好科技工作者之家.
二、部门概况
乐山市科协下属科协机关(一级预算单位)1个和一级预算事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2014年乐山市科协收入预算总额为286万元,其中:当年财政拨款收入286万元。相应安排支出预算286万元,其中:一般公共服务206万元,社会保障和就业59万元,医疗卫生6万元,住房保障支出14万元。
四、支出预算安排情况
乐山市科协预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科学事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乐山市科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障全市科学技术普及活动、青少年科技活动、学术交流活动、科学素质行动计划纲要工作等用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务,主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:科学普及活动、学术交流活动、青少年科技活动、全民科学素质行动计划纲要工作等支出。
(二)社会保障和就业,主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
(三)医疗卫生,主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
(四)住房保障支出,用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
部门收支预算表
单位:万元
收 入 |
支 出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
286 |
合计 |
286 |
二、事业收入 |
|
科学技术支出 |
206 |
三、经营收入 |
|
科学技术普及 |
206 |
四、其他收入 |
|
社会保障和就业支出 |
59 |
|
|
行政事业单位离退休 |
59 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6 |
|
|
医疗保障 |
6 |
|
|
住房保障支出 |
14 |
|
|
住房改革支出 |
14 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
收入合计 |
286 |
支出合计 |
286 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
年末结转和结余结转 |
|
上年结转和结余 |
|
|
|
收入总计 |
286 |
支出总计 |
286 |
部门财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
|
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备 注 |
类 |
款 | |||||
|
|
合计 |
286 |
191 |
95 |
|
206 |
|
科学技术支出 |
206 |
111 |
95 |
|
206 |
07 |
科学技术普及 |
206 |
111 |
95 |
|
206 |
07 |
机构运行(科学技术普及) |
26 |
|
26 |
|
206 |
07 |
科普活动 |
40 |
|
40 |
|
206 |
07 |
青少年科技活动 |
13 |
|
13 |
|
206 |
07 |
学术交流活动 |
16 |
|
16 |
|
206 |
07 |
其他科学技术普及支出 |
111 |
111 |
|
|
208 |
|
社会保障和就业支出 |
59 |
59 |
|
|
208 |
05 |
行政事业单位离退休 |
59 |
59 |
|
|
208 |
05 |
未归口管理的行政单位离退休 |
48 |
48 |
|
|
208 |
05 |
其他行政事业单位离退休支出 |
11 |
11 |
|
|
210 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
6 |
6 |
|
|
210 |
05 |
医疗保障 |
6 |
6 |
|
|
210 |
05 |
行政单位医疗 |
5 |
5 |
|
|
210 |
05 |
事业单位医疗 |
1 |
1 |
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
14 |
14 |
|
|
221 |
02 |
住房改革支出 |
14 |
14 |
|
|
221 |
02 |
住房公积金 |
14 |
14 |
|
|
关于乐山市科协财政拨款“三公”
经费预算2014年情况的说明
乐山市科协财政拨款“三公”经费预算2014年情况如下:
一、因公出国(境)经费
2014年乐山市科协无因公出国(境)人员及经费。
二、公务接待费
2014年乐山市科协安排公务接待费预算11万元,较2013年预算下降2.36%,主要原因是规范接待,严格把关,认真执行川委办[2014]11号文件要求,厉行节约。
三、公务用车购置及运行维护费
2014年乐山市科协公务用车保有量2辆,全年安排公车运行维护费10万元,主要用于车辆运行维护费10万元,较2013年预算下降10.45%,主要原因是规范公务用车管理,严格执行相关公务用车制度,厉行节约。
2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
单位:万元
项目 |
本年预算数 |
合计 |
21 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
11 |
3、公务用车费 |
10 |
其中:(1)公务用车运行维护费 |
10 |
(2)公务用车购置 |
|