按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
乐山市科学技术协会,是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
2017年重点工作：1、大力发展创新驱动助力工程。2、加强基层科协组织建设。3、加强科协系统科技创新智库建设。 4、深化科协改革和发展。5、切实抓好科普工作。6、搞好科协系统脱贫攻坚工作。7、抓好党建和自身建设工作。
二、部门概况
乐山市科协下属一级预算单位2个，其中行政单位1个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2017年乐山市科协收入预算总额为265.84万元，其中：当年财政拨款收入265.84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算265.84万元，其中：人员支出135.28万元，日常公用支出25.39万元，对个人和家庭的补助支出20.67万元，专项支出84.5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
乐山市科协部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担科学事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障科协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障科协机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2017年，乐山市科协部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：科学普及活动、学术交流活动、青少年科技活动、全民科学素质行动计划纲要工作等支出。
（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2017年“三公”经费财政拨款预算数8.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
（一）2017年全年无因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费较2016年预算下降0.4万元，下降10%。主要原因是主要原因是规范接待，严格把关，厉行节约。
2017年公务接待费计划用于科学事业发展业务接待等。
（三）公务用车运行维护费较2016年预算下降1万元，下降17%。主要原因是按照公务用车改革要求，减少了一辆公务用车。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
2017年安排公务用车运行维护费5万元，用于科学事业发展业务用车。
六、机关运行经费安排情况
按照《关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。乐山市科协2017年履行机关日常运转工作运行经费合计109.89万元。
附件：
附件：2017年科协部门预算公开表.xls（点击下载）
