一、概况
（一）机构组成。乐山市科协下属一级预算单位2个，其中行政单位1个（科协机关），全额拨款事业单位1个（市科技咨询服务中心）。
（二）机构职能。乐山市科协是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量。主要职责有：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议；实施“金桥工程”，促进科技成果的转化；6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和企业科协、市级院士专家工作站进行业务指导；7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
（三）人员概况。市科协总编制15个，其中：行政编制9个，工勤编制1 个，事业编制5 个。在职人员总数12人，其中：行政9人，工勤1 人，事业2 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2017年，市科协共收到财政拨款资金为368.43万元，其中基本支出经费240.83万元，项目支出经费127.60万元。
（二）部门财政资金支出情况。2017年，市科协共支出财政资金368.43万元，其中基本支出经费240.83万元，项目支出经费127.6万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况。
2017年，乐山市科协编报预算总额为265.84万元，其中基本支出预算为181.34万元，项目支出预算为84.5万元。调整预算为368.43万元，其中，其中基本支出预算为240.83万元，项目支出预算为127.60万元。
（二）执行管理情况。
2017年市科协财政预算实际到位数368.43万元，实际支出368.43万元，其中基本支出240.83万元，年末无结转；项目支出127.60万元，年末无结转。按照全年科协工作任务，结合实际，制度年度工作方案，细化任务分工，进一步完善科协机关财务管理制度，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。
⒈部门支出绩效。
⑴行政运转保障。2017年财政基本支出实际安排数21.19元，占批复预算数的83%，主要原因是本年度有调出人员。
⑵机关厉行节约。2017年，乐山市科协厉行节约，严控“三公”经费支出，其中机关因公出国（境）费用无，与预算批复数持平；车辆购置及运行费2.44万元，较预算批复数减少48.8%；公务接待费0.97万元，较预算批复数减少26.94%。
⑶机关节能降耗。一是厉行节约用电、用水。加强用电设备管理，使用电脑、打印机等办公自动化设备时尽量减少待机时间，全体干部职工养成随手关灯、关水、关电脑、关电源的习惯，夏季所有办公室空调温度设定不低于26摄氏度，冬季不高于20摄氏度。二是降低汽车能耗。减少用车次数，要求1公里内步行，市内尽量乘坐公共交通工具。要求行车中少用空调，降低油耗。
⒉专项预算项目支出绩效。
⑴资金绩效分配情况。乐山市科协2017年项目资金127.60万元分配情况为：开展科普活动经费20万元；青少年科技活动经费12万元；学术交流活动经费18万元；其他科学技术普及60.89万元；其他农业支出5万元；其他社会保障0.56万元；咨询中心工作经费11.15万元。
⑵项目资金管理情况。乐山市科协按照《乐山市科普经费管理办法》（乐市科协〔2017〕42号），明确了科普项目资金的使用范围、分配、下达与使用，以及项目管理和监督检查等相关规定。在项目实施过程严格执行相关法律法规及科普资金项目管理制度规定，做到了从项目立项、项目实施、项目的资金使用和管理、项目的结题验收等全程监管，确保了项目资金使用透明公正和科学有效。
（三）综合管理情况。
2017年，市科协不断健立健全财务管理制度、资产管理制度，严格执行财务管理制度、政府采购制度和财务信息公开制度，账务处理及时，会计核算规范。同时，由于实施绩效管理，资金及时足额到位，有力的保障了乐山市科协机关正常运转，人员经费、公用经费、社会保障经费等及时足额到位，保障了机关正常高效运转，保障了科普项目全面实施，全市科普工作取得了较好成绩。
（四）整体绩效。
2017年，市科协按照市委、市政府“干在实处、走在前列”的工作取向，坚持目标、问题、创新导向工作思路，主要做了以下工作：
（一）、全面落实两项改革工作任务。一是深化科协改革和发展。落实科协系统深化改革实施方案各项任务。二是协调学（协）会做好承接政府职能转移工作，做好经验总结、逐步提高完善，全面提升学会服务能力。
（二）、扎实推动科协工作与经济的结合。一是充分发挥学会协会自身科技和智力优势，主动把学会工作融入到创新工作中去，通过“学会+园区”“学会+产业”“学会+龙头企业”等方式服务地方经济发展，科技进步。二是扎实开展“金桥工程”项目工作。把金桥工程与创新驱动助力工程有机结合起来，以“金桥工程”项目为核心，做好金桥工程的立项、实施和验收，通过大力实施金桥工程来促进创新驱动助力工程工作的开展。三是围绕市委、市政府总体目标和主要工作，以推进企业成为技术创新主体为主线，努力在我市大中型企业，特别是央企中建立示范企业科协组织，推进院士专家工作站建设，积极为我市一总部三基地服务。
（三）、积极贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》。大力开展群众性、社会性、经常性的科普工作。着力提高五大人群科学素质。搭建农民创新创业平台，促进大众创业、万众创新在农村落地落实。
（四）、大力加强农技协工作，积极打造农技协2.0版。发挥好乐山市农技协联合会的作用，计划新发展农村专业技术协会11个，推广实用技术5项，培训农技协骨干和基层党员干部、农民群众5万人次。在农技协建立专业技术微信群，开展新品种的推广，新技术的普及和培训，开展科普知识的传播。打造20个农技协专业示范科普微信群，带动会员5000人以上，切实发挥好农技协在农村专业产业发展的引领作用。
（五）、大力实施“科普惠农行动”。做好国家和省“基层科普行动计划”项目申报工作，推动项目顺利组织实施，加强项目资金监管。
（六）、大力开展“科教进社区”工作。以创建科普示范社区为载体，大力加强社区科普队伍建设，指导社区开展各类科普宣传活动，努力提高社区居民科学素质。加强科普中国社区e站建设，建成科普中国社区e站10个。
（七）、搞好科协系统脱贫攻坚工作。依托农技协、科普基地、乡土能人培育，做好扶贫产业的发展。进一步巩固市科协帮扶村脱贫成果。
（八）加强青少年科学素质培养。开展全市青少年科技辅导员培训及研讨交流工作，提升我市青少年科技教育工作的水平，扎实推进青少年科技创新活动深入开展；继续组织全市中小学参加各级各类青少年科技创新活动，征集更多更好的师生作品参加竞赛，着力提升青少年科学素质。
（九）、深入推进市级学会创新和服务能力提升。加强对市级学会创新和服务能力提升的工作指导，鼓励市级学会协会实施能力提升计划，有重点地对学会协会能力提升项目给予政策和资金支持，总结推广好典型，在市级学会当中逐步推广，带动市级学会能力整体提升。继续鼓励更多的市级学会积极参加社会组织评估。
（十）、举办学术交流活动，发挥学会智力优势。组织我市科技人员参加中国科协年会、省中青年专家论坛等学术交流活动。引导市级学会本学科领域相关的重大经济、社会发展问题积极开展建言献策，广泛征集调研课题并开展工作，引导组织市级学会专家开展好第三方评估；依托市级学会学科优势和专家资源，积极参与大众创业、万众创新活动。
（十一）、积极举荐科技创新人才。充实完善乐山市科技专家库，荟聚乐山优秀科技人才，充分发挥科技专家和农村乡土人才的智囊团作用，为党委政府的决策和全民科学素质的提高起到积极推动作用。积极举荐乐山市优秀人才参加国家和省级的评比。
（十二）全面抓好党建工作。结合“两学一做”常态化制度化，精心组织，全面系统地学习贯彻十九大精神、省第十一次党代会、市第七次党代会精神。切实加强自身建设，加强主体责任,严格落实“两个责任”，履行“一岗双责”，完善各项党建工作制度，以党建工作促进市科协各项工作再上新台阶。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体来看，市科协资金管理较为规范，科普项目实施顺利，推动了全市科协事业的发展。
（二）存在问题。一是绩效目标不够明确；二是项目资金拨付到县手续繁琐。
（三）改进建议。我们将继续完善科普资金管理，提高科普资金的使用效率。
