2018年度乐山市科学技术协会部门决算编制说明
目录
公开时间：2019年9 月 30 日
二、收入总表 27
三、支出总表 27
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
乐山市科学技术协会,是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 举荐人才，举办乡土人才创新创业大赛，表彰奖励优秀科技工作者；5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。
1、引智聚力，发挥优势，服务全市经济社会发展：大力实施“金桥工程”项目，搭建科技成果转化桥梁；搭建院士（专家）服务平台，助力创新驱动发展；开展科普惠农，助力乡村振兴。
2、创新理念，打造品牌，提升全市公民科学素质 ：
认真贯彻实施《全民科学素质行动计划纲要》，推进科普信息化；扎实开展重点科普宣传；广泛开展民生科普活动；青少年科技教育取得新发展。
3、创新改革，履行职能，促进科协事业新发展：1、全面完成市科协换届工作；深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动；全面深化科协系统改革和承接政府转移职能试点工作。
二、机构设置
乐山市科学技术协会（汇总）共有二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入乐山市科学技术协会（汇总）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1. 乐山市科学技术协会机关
2. 乐山市科学技术咨询服务中心
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计399.96万元。与2017年相比，收、支总计各增加29.52万元，增长7.97%。主要变动原因是增加了开展工作必须的专项业务经费，如召开市科协“五大”、人才引进、老科协专项工作经费等。
二、 收入决算情况说明
2018年本年收入合计399.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入398.42万元，占99.61%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.54万元，占0.39%。
三、 支出决算情况说明
2018年本年支出合计396.87万元，其中：基本支出237.87万元，占59.94%；项目支出159万元，占40.06%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计398.42万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.99万元，增长8.14%。主要变动原因是增加了开展工作必须的专项业务经费，如召开市科协“五大”、人才引进、老科协专项工作经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出395.34万元，占本年支出合计的99.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加26.91万元，增长7.3%。主要变动原因是增加了开展工作必须的专项业务经费，如召开市科协“五大”、人才引进等经费开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出395.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.38%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出324.69万元，占82.13%；社会保障和就业（类）支出46.58万元，占11.78%；医疗卫生支出5.59万元，占1.41%；住房保障支出16.98万元，占4.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为395.34，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为1.5万元，完成预算100%。
2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为20.72万元，完成预算100%。
3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）:支出决算为23万元，完成预算100%。
4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）青少年科技活动（项）:支出决算为4.53万元，完成预算100%。
5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）学术交流（项）:支出决算为12万元，完成预算100%。
6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及（项）:支出决算为264.44万元，完成预算100%。
7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为13.48万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为18.16万元，完成预算100%。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为14.15万元，完成预算100%。
10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 其他行政事业单位离退休支出(项): 支出决算为0.2万元，完成预算100%。
11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为0.59万元，完成预算100%。
12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为4.95万元，完成预算100%。
13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为0.64万元，完成预算100%。
14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为16.98万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出236.34万元，其中：
人员经费212.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费23.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为24.03万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.98万元，占95.63%；公务接待费支出决算1.05万元，占4.37%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2017年与2018年均无因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.98万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加20.54万元，增长841.8%。主要原因是2018年新购置公务用车一辆。
其中：公务用车购置支出17.98万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于开展科学事业活动所需公务用车。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于开展科学事业活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.05万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.08万元，增长8.25%。主要原因是物价上涨因素。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，130人次（不包括陪同人员），共计支出1.05万元，具体内容包括：科协系统考察学习交流接待（含中国、省、兄弟市、区县科协等）0.24万元、科普活动0.36万元、青少年科技活动0.20，学术交流活动接待支出0.25万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元.
其他国内公务接待支出0万元.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
预算绩效情况说明
预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对科学普及专项活动项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，项目预、决算编制合理，保证了重点项目高效运行，项目支出绩效良好。
项目绩效目标完成情况。 本部门在2018年度部门决算中反映科学普及专项活动1个项目绩效目标实际完成情况。
科学普及专项活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数84.5万元，执行数为84.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了科学普及宣传，农村实用技术推广和培训，农村科普示范基地和科普示范社区、各级各类学术交流活动等科学普及专项活动的正常开展等。发现的主要问题：一是对科普项目经费绩效目标的明确性和合理性还应加强，二是对科普资金的使用管理还应加大监管力度，三是对科普项目完成质量和时效还应提出更高要求。下一步改进措施：一是对科普项目经费绩效目标的明确性和合理性的认识，二是加大对科普资金的使用监管力度，三是进一步提高对科普项目完成质量和时效的要求。
项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) | |||||
项目名称 | 科学普及专项活动经费 | ||||
预算单位 | 乐山市科学技术协会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 84.5万元 | 执行数: | 84.5万元 | |
其中-财政拨款: | 84.5万元 | 其中-财政拨款: | 84.5万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
计划开展科普活动月、全国科普日等重点科普活动2次，举办科普讲座2期，支持建设重点农技协16个，创建市级农村科普示范基地5个，创建乐山市科普示范社区10个。组织参加全国性高层次学术交流会议2次，开展全市学术大会1次，开展学术类科普项目1个。 | 开展科普活动月、全国科普日等重点科普活动2次，举办科普讲座2期，支持建设重点农技协16个，创建市级农村科普示范基地5个，创建乐山市科普示范社区10个。组织参加全国性高层次学术交流会议2次，开展全市学术大会1次，开展学术类科普项目1个。 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展重点科普活动 | 2次 | 2次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 举办科普讲座 | 2期 | 2期 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 支持建设农技协 | 16个 | 16个 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 创建科普示范社区 | 10个 | 10个 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 组织参加全国性高层次学术交流 | 2次 | 2次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展全市学术大会 | 1次 | 1次 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展学术类科普项目 | 1个 | 1个 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进农民增产增收 | 农技协会员人均可支配收入高于当地农村居民人均可支配收入20% | 农技协会员人均可支配收入高于当地农村居民人均可支配收入20% | |
效益指标 | 社会效益指标 | 群众科学意识、公民科学素质 | 持续增强、稳步提升 | 持续增强、稳步提升 | |
效益指标 | 可持续影响指标 | 科普工作氛围 | 群众学科学、爱科学、用科学的科学思维逐步形成 | 群众学科学、爱科学、用科学的科学思维逐步形成 | |
满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥80% | ≥80% | |
部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市科学技术协会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，乐山市科学技术协会机关运行经费支出21.93万元，比2017年增加4.27万元，增长24.18%。主要原因是新购置资产运行费用增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，乐山市科学技术协会政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购公务用车。授予中小企业合同金额17.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，乐山市科学技术协会共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，一般公务用车主要是用于保障科学事业运行发展公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行利息收入,市级非财政拨款收入等。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项): 主要用于完成科学事业日常工作任务而发生的公用支出。
5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):主要用于开展科学技术普及活动、科普宣传、技术培训及推广支出。
6. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)青少年科技活动(项): 主要用于开展青少年科技活动、创新大赛等支出。
7. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项): 主要用于组织科技人员开展各级各类学术交流活动支持和发展各级学会、协会组织所需的活动经费支出。
8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):主要用于发展科普事业所需的工作经费支出。
9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 主要用于科协机关离退休人员的支出
10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于科协机关及下属事业单位基本养老保险支出。
11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项): 主要用于机关及下属事业单位退休人员活动经费。
12. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 主要用于机关及下属事业单位失业保险、工伤保险、残疾人保险等其他社会保障等支出。
13. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。
14. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费的支出。
15.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项): 主要用于老科协经费支出。
16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 主要用于科协机关及下属事业单位住房公积金缴纳支出。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
乐山市科学技术协会
2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市科学技术协会共有2个二级预算单位，分别是：市科协机关1个行政单位；乐山市科学技术咨询服务中心1个事业单位。
（二）机构职能。
乐山市科学技术协会,是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
（三）人员概况。
乐山市科学技术协会在职人员总数12人，其中：行政9人，工勤1人，事业2 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入决算总计398.42万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.99万元，增长8.14%。主要变动原因是增加了开展工作必须的专项业务经费，如召开市科协“五大”、人才引进、老科协专项工作经费等。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出395.34万元，占本年支出合计的99.61%。与2017年相比，财政拨款支出增加26.91万元，增长7.3%。主要变动原因是增加了开展工作必须的专项业务经费，如召开市科协“五大”、人才引进等经费开支。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2018 年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
（二）专项预算管理。
严格按照预决算编制的要求，按时完成项目库的报送工作。部门整体绩效目标编制完整合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定提前下达转移支付，按规定提前分地区分项目编制专项转移支付。
（三）结果应用情况。
2018 年，乐山市科学技术协会全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
评价结论及建议
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价得分 |
预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 1 |
编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | 1 | |
部门预算审查（1分） | 1 | ||
绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 2 | |
重点项目绩效目标（3分） | 3 | ||
转移支付提前下达（1分） | 转移支付提前下达（1分） | 1 | |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 1 | |
预算执行 （20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 4 |
中央专款分配合规律（3分） | 3 | ||
部门预算执行进度（3分） | 3 | ||
预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 4 | |
行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 2 | |
综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2分） | 2 |
非税收入执行情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 2 | |
非税收入上缴情况（2分） | 2 | ||
政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分） | 2 | |
政府采购实施计划执行（2分） | 2 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 1 | ||
行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 2 | ||
内部制度管理（2分） | 内部控制制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 2 | |
评价层次（2分） | 2 | ||
评价结果报告（2分） | 2 | ||
整改完成率（4分） | 4 | ||
依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 2 | |
综合管理 | 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 | |
存在问题整改是否到位（2分） | 2 | ||
整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 10 |
重点项目绩效评价结果（10分） | 10 | ||
服务对象满意度（10分） | 10 | ||
合计 | 93 |
（一）评价结论。
从自评情况来看，乐山市科学技术协会预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，充分发挥财政资金的引导、放大作用，推动了全市科普事业的发展，促进了乐山经济的发展。
（二）存在问题。
整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。
（三）改进建议。
建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。
第五部分 附表
