一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
乐山市科学技术协会共有2个二级预算单位，分别是：市科协机关1个行政单位；乐山市科学技术咨询服务中心1个事业单位。
（二）机构职能。
乐山市科学技术协会,是中国共产党乐山市委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是我市推动科学技术事业发展的重要力量，主要职责有：1.开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展；2.普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市公民科学文化素质；3.反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；4. 举荐人才，表彰奖励优秀科技工作者；5.开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；6.对所属市级学会、协会、研究会进行管理，对区、县、自治县科协和市属以上厂矿科协进行业务指导；7.承担市委、市政府和省科协交办的其他事项。
（三）人员概况。
乐山市科学技术协会在职人员总数12人，其中：行政9人，工勤1人，事业2 人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入决算总计398.42万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加29.99万元，增长8.14%。主要变动原因是增加了开展工作必须的专项业务经费，如召开市科协“五大”、人才引进、老科协专项工作经费等。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出395.34万元，占本年支出合计的99.61%。与2017年相比，财政拨款支出增加26.91万元，增长7.3%。主要变动原因是增加了开展工作必须的专项业务经费，如召开市科协“五大”、人才引进等经费开支。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
以预算编制为引领，以支出管理为核心，扎实做好 2018 年预算工作。一是严格按照市财政局预算编制要求，认真贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约”的一系列指示要求，扎实做好预算工作，确保预算编制的科学性和准确性。二是加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施。
（二）结果应用情况。
2018 年，乐山市科学技术协会全面贯彻落实中央和省、市重大决策部署，按照“规范、高效、廉洁”要求，围绕中心，服务大局，高效运转，改革创新，更高效率统筹协调、更高质量督促落实，在完成一般性支出压减任务的情况下，确保了机关运行和重大项目的实施，工作质量和服务效能整体提升。
四、评价结论及建议
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 评价得分 |
预算编制（10分） | 报送时效（1分） | 基础信息更新（1分） | 1 |
编制质量（2分） | 预算编制准确（1分） | 1 | |
部门预算审查（1分） | 1 | ||
绩效目标（5分） | 部门整体绩效目标（2分） | 2 | |
重点项目绩效目标（3分） | 3 | ||
转移支付提前下达（1分） | 转移支付提前下达（1分） | 1 | |
专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 专项转移支付分地区分项目编制（1分） | 1 | |
预算执行 （20分） | 执行进度（10分） | 省级财力专项预算分配时限（4分） | 4 |
中央专款分配合规律（3分） | 3 | ||
部门预算执行进度（3分） | 3 | ||
预算调整（4分） | 执行中期评估（4分） | 4 | |
行政成本（6分） | 节能降耗（3分） | 2 | |
综合管理（40分） | 债务管理（2分） | 债务还本付息（2分） | 2 |
非税收入执行情况（4分） | 非税收入征收情况（2分） | 2 | |
非税收入上缴情况（2分） | 2 | ||
政府采购实施计划（4分） | 政府采购实施计划编制（2分） | 2 | |
政府采购实施计划执行（2分） | 2 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息系统建设情况（2分） | 1 | |
行政事业单位资产清查开展情况（2分） | 1 | ||
行政事业单位资产报表上报情况（2分） | 2 | ||
内部制度管理（2分） | 内部控制制度健全完整（2分） | 1 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（10分） | 评价项目覆盖率（2分） | 2 | |
评价层次（2分） | 2 | ||
评价结果报告（2分） | 2 | ||
整改完成率（4分） | 4 | ||
依法接受财政监督（6分） | 是否按要求开展自查自纠（2分） | 2 | |
综合管理 | 重点检查发现违规违纪问题（2分） | 2 | |
存在问题整改是否到位（2分） | 2 | ||
整体效益（30分） | 部门整体绩效（30分） | 部门职责履行结果（10分） | 10 |
重点项目绩效评价结果（10分） | 10 | ||
服务对象满意度（10分） | 10 | ||
合计 | 93 |
（一）评价结论。
从自评情况来看，乐山市科学技术协会预、决算编制合理，支出高效规范，财政支出既确保了机关正常运转，又保证了重点项目开支，财政支出绩效良好，充分发挥财政资金的引导、放大作用，推动了全市科普事业的发展，促进了乐山经济的发展。
（二）存在问题。
整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不准确、不完善，绩效管理信息支撑工作有待加强的情况。
（三）改进建议。
建议进一步完善绩效考核指标和开发专业绩效管理软件。
